重庆市彭水自治县建设委员会2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡建设规划法律、法规、规章和方针政策；拟定城乡建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责城乡建设规划综合执法工作。

2.负责推进统筹城乡建设。贯彻执行统筹城乡建设政策，拟定统筹城乡基础设施建设规划并组织实施，开展城乡建设问题研究，指导城乡建设工作。

3.负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费等的征收和管理；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市基础设施项目概预算的监督管理；参与县级城建投资（含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债等资金，下同）形成的城市基础设施国有资产的产权管理。

4.负责全县勘察设计咨询管理，培育和规范勘察设计市场，管理从业资质和职业资格以及市场准入；负责初步设计审查审批与高切坡审批、施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作；负责工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用；主管城市雕塑工作，并管理其从业资质。

5.承担建筑业管理，培育和规范建筑市场，管理工程建设单位（企业）的从业资质、职业资格；负责市场准入、招标投标、建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工、工程保险、工程担保、竣工验收、建筑材料和设备使用许可的管理，监督指导各类建设标准定额的实施；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；负责装饰装修行业管理。

6.负责重点工程建设监督管理。贯彻执行重点工程建设政策并监督实施；会同有关部门确定重点工程项目；参与重点工程项目前期工作和资金平衡工作；负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理；负责重点工程建设的目标考核；负责重点工程的统计和信息发布工作；监督建设工程合同；监督管理建设工程交易市场。

7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期计划和年度计划，审查或会审城市基础设施建设项目立项、可研，并组织建设实施；负责县级风景名胜区建（构）筑物建设的审批与管理；指导城市地下管网建设。

8.负责全县住房建设和房地产开发建设的监督管理。负责城市建设综合开发管理和行业管理，编制城市建设综合开发的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责房地产开发从业资质管理、审批开发项目转让、康居工程项目；负责组织实施城镇住宅区建设；负责城镇化进程的协调管理和建设科技工作。

9.负责规范和指导村镇建设。指导村镇人居环境改善工作和农村基础设施、公共服务设施建设，以及市级中心镇和重点示范镇建设、管理；指导农村住房建设和危房改造工作，以及历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。主管全县规划和测绘管理工作；负责全县城乡建设规划、测绘的信息及档案工作；负责其成果档案管理，制定信息系统建设规划并组织实施。

10.负责城建档案管理工作。负责全县建设工程档案的业务指导，建设工程专项验收；建设工程档案和接收、保管、利用工作；负责组织城建档案人员的岗位培训、继续教育工作。

11.负责管理本系统对外经济技术合作和外事工作；管理全县对外工程承包、建筑劳务资质；指导本系统企业改革。

12.承担推进建筑节能的责任。负责建筑节能技术认定、建筑节能初步设计审查和建筑能效测评标识管理，推进绿色建筑工作；指导公共建筑节能监管体系建设、墙体材料革新工作；执行能耗统计、能源审计和能效公示制度，并监督实施。

13.负责委机关及下属单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察、行风建设，以及人事、劳动工资和群团等工作。

14.负责人民防空工作，编制人防建设与城市建设相结合的规划，对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查；负责人防指挥工程建设，组织拟定防空袭预案和演练、保障计划；指导群众防空组织建设和训练工作；组织管理人防通信警报建设和人防工程建设；组织开展人防宣传教育等。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。彭水县城乡建设委员会为县政府工作部门，设5个内设科室，含城乡建委机关、城乡规划执法大队等7个预算单位。县城乡建委内设办公室、勘察设计管理科（建筑节能科）、民防科、建筑管理科、村镇建设科（县城镇化办公室）5个科室，下设规划执法大队、质监站、安全站、造价站、城建档案中心、人防中心6个全额拨款事业单位。各下属事业单位经费由归口管理部门（县城乡建委）统一预算和核算。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括县城建档案管理中心、县建筑工程施工安全监督管理站、县民防指挥信息保障中心、县建设工程造价管理站、县建设工程质量监督站、县城乡规划建设执法大队。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会是县政府工作部门，为正科级。加挂彭水苗族土家族自治县人民防空办公室（以下简称县人民防空办）牌子，县住房城乡建委贯彻落实中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署及市委市政府和县委县政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。二是机构调整情况。将县建设工程质量监督站、县建设工程施工安全监督管理站、县建设工程造价管理站、县房屋管理中心等4个事业单位承担的行政职能划入县住房城乡建委，除综合行政执法机构外，所属事业单位不再承担行政职能。原县城乡规划建设执法大队已调整为县规划和自然资源局管理。我委减少县城乡规划建设执法大队，新增县房屋管理中心和县房地产交易中心等二级预算单位。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成机构、人员及部分资产的划转，调整人员的经费预算及人事、工资关系等由县上统一安排后予以调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计6955.92万元，支出总计6955.92万元。收支较上年决算数增加1785.7万元、增长34.54%，主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6955.92万元，较上年决算增加1785.7万元，增长34.54%，主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。其中：财政拨款收入6955.92万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计6955.92万元，较上年决算数增加1785.7万元，增长34.54%，主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。其中：基本支出1451.96万元，占20.87%；项目支出5503.96万元，占79.13%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）  财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6955.92万元，较上年决算数增加1785.7万元，增长34.54%。主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。较年初预算数增加4478.42万元，增长180.76%。主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6955.92万元，较上年决算数增加1785.7万元，增长34.54%。主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。较年初预算数增加4478.42万元，增长180.76%。主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出10万元，占0.14%；社会保障与就业支出139.25万元，占2%，较年初预算数增加9.81万元；医疗卫生与计划生育支出44.44万元，占0.64%；节能环保支出658万元，占9.46%；城乡社区支出4504.64万元，占64.76%，较年初预算数增加3423.31万元；资源勘探信息等支出30万元，占0.43%；住房保障支出1569.59万元，占22.56%，较年初预算数增加357.3万元。

（1）一般公共服务支出10万元，占0.14%，与年初预算数一致。

（2）外交支出0万元。

（3）国防支出0万元。

（4）公共安全支出0万元。

（5）教育支出0万元。

（6）科学技术支出0万元。

（7）文化体育与传媒支出0万元。

（8）社会保障与就业支出139.25万元，占2%，较年初预算数增加9.81万元，增长7.58%，主要原因是职工调薪及临聘人员社会平均工资高于上年。

（9）医疗卫生与计划生育支出44.44万元，占0.64%，与年初预算数一致。

（10）节能环保支出658万元，占9.46%，较年初预算数增加658万元，主要原因是增加了农村基础设施建设项目支出资金。

（11）城乡社区支出4504.64万元，占64.76%，较年初预算数增加3423.31万元，增长316.58%，主要原因是..... 主要原因是2018年棚户区改造项目资金及农村危旧房改造财政资金投入增多。

（12）农林水支出0万元。

（13）交通运输支出0万元。

（14）资源勘探信息等支出30万元，占0.43%，与年初预算数一致。

（15）商业服务业等支出0万元。

（16）金融支出0万元。

（17）援助其他地区支出0万元。

（18）国土海洋气象等支出0万元。

（19）住房保障支出1569.59万元，占22.56%，较年初预算数增加357.3万元，增长29.47%，主要原因是2018年棚改项目计划实施任务数增多。

（20）粮油储备物资支出0万元。

（21）其他支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1451.96万元。其中：人员经费912.76万元，较上年决算数减少121.16万元，下降11.72%，主要原因是2018年我委人员调离（含退休）5人。人员经费用途主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费539.19万元，较上年决算数增加5.79万元，增长1.09%。公用经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2022.18万元，较上年决算数增加1900.18万元，主要原因是城市建设支出12.16万元，农村基础设施建设支出600万元，  其他国有土地使用权出让收入安排的支出512.69万元，其他国有土地收益基金支出197.33万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出700万元。本年支出2022.18万元，较上年决算数增加1900.18万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计39.48万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少10.48万元，下降20.98%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待  开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费28.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少10.48万元，下降26.67%。

公务接待费10.66万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数一致。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待145批次1637人，其中：国内外事接待145批次，1637人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 65元，车均维护费5.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出539.19万元，机关运行经费主要用于支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加5.79万元，增长1.08%，主要原因是今年多次召开村建工作会议、技能培训会议，会议费较上年增长较大。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额50.44万元，其中：政府采购货物支出50.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金2751<, SP, style="FONT-FAMILY: 方正仿宋_GBK; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 方正仿宋_GBK; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"" AN>万元，从评价情况来看，我委该部分基础设施建设项目资金绩效评价结果为良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-784

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县建设委员会  2018年度  单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县建设委员会  2018年度  单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县建设委员会  2018年度  单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县建设委员会  2018年度  单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县建设委员会  2018年度  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县建设委员会  2018年度  单位：万元